四川广播电视台本级2021年单位预算编制说明

2021-03-25 16:31:00
    来源: 四川广播电视台
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四川广播电视台本级2021年单位预算编制说明

  一、基本职能及主要工作 

  (一)四川广播电视台本级职能简介。 

  1.贯彻执行党和政府在新闻宣传、文化建设等方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕省委、省政府的中心工作开展新闻宣传。

  2.根据省委、省政府的发展规划和要求,制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实,促进我省广播电视事业和产业的发展。

  3.努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产,不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。

  4.负责制定并组织实施本台事业、产业发展规划,依照授权,管理经营本台内所有国有资产,并确保其保值增值。

  5.负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。

  6.负责广播电视覆盖网络的建设、维护和做好广播电视节目的发射传输工作。

  7.完成省委、省政府及上级部门交办的其他工作。

  (二)四川广播电视台本级2021年重点工作

  1.做精做优重大主题宣传,体现主流媒体融合实力。

  2.抓好重点项目创作,推进精品内容再升级。

  3.全媒体综合发力,提升媒体传播影响力。

  4.推进县级融媒体中心建设,抓好省级技术平台建设。

  5.加强技术引领能力,确保安全播出。进一步升级完善广播融媒体技术平台,完成4K超高清播出频道建设,持续推进4K频道前期摄录设备、制作系统方案设计、系统建设。

  6.精心打造“金熊猫”国际传播奖,全力办好第十六届四川电视节。

  7.坚持全面从严治党,持续构建风清气正、干事创业的良好政治生态。

  二、收支预算情况说明 

  按照综合预算的原则,四川广播电视台本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、债务利息支出。四川广播电视台本级2021年收支总预算77545.45万元,比2020年收支预算总数增加6384.57万元,主要原因是2021年年初预算中新增新闻演播室系统改造项目3300万元;债务还本支出、融资贴息资金等项目增加约1800万;经营收入及上年结转资金增加约1300万元。

  (一)收入预算情况 

  四川广播电视台本级2021年收入预算77545.45万元,其中:上年结转4124.86万元,占5.32%;一般公共预算拨款收入60160.59万元,占77.58%;事业单位经营收入13260万元,占17.10%。

  (二)支出预算情况 

  四川广播电视台本级2021年支出预算77545.45万元,其中:基本支出5575.63万元,占7.19%;项目支出71969.82万元,占92.81%。

  三、财政拨款收支预算情况说明 

  四川广播电视台本级2021年财政拨款收支总预算64285.45万元,比2020年财政拨款收支总预算减少4083.87万元,主要原因是2021年年初预算中,主管部门集中收入较上年减少10000万元;新闻演播室系统改造项目、债务还本支出、融资贴息资金等项目增加约5900万元。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入60160.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入4124.86万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出59208.12万元、社会保障和就业支出971.12万元、卫生健康支出323.76万元、农林水支出21万元、住房保障支出431.68万元、其他支出800万元、债务利息支出2529.77万元。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  四川广播电视台本级2021年一般公共预算当年拨款60160.59万元,比2020年预算数减少4884.42万元,主要原因是2021年年初预算中,主管部门集中收入较上年减少10000万元;新闻演播室系统改造项目、债务还本支出、融资贴息资金等项目增加约5900万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

  文化旅游体育与传媒支出55104.26万元,占91.60%;社会保障和就业支出971.12万元,占1.61%;卫生健康支出323.76万元,占0.54%;住房保障支出431.68万元,占0.72%;其他支出800万元,占1.33%;债务利息支出2529.77万元,占4.21%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2021年预算数为40946.06万元,主要用于我台电视机构和广播机构节目生产播出等费用支出,做好党和政府的宣传喉舌,多出精品力作,满足广大人民群众日益增长的精神文化生活需求。

  2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2021年预算数为14051.26万元,主要用于四川卫视落地覆盖经费、四川爱乐乐团政府公共服务购买经费支出等,以确保相关工作的顺利开展。

  3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2021年预算数为106.94万元,主要用于四川广播电视台本级继续实施项目“藏区专项”相关设备购置及竣工决算费用支出,保障监控平台持续稳定可靠的进行监测工作。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为79.00万元,主要用于离休人员工资和生活补助支出,以解决离休人员的社会保障问题。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为575.57万元,主要用于在职人员基本养老保险支出,以解决在职人员的基本社会保障问题。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为287.78万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出,以解决在职人员的基本社会保障问题。

  7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为28.77万元,主要用于在职人员其他社保缴费支出,以解决在职人员的基本社会保障问题。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为323.76万元,主要用于在职职工的医疗保险支出,以解决在职职工的基本社会保障问题。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为431.86万元,主要用于在职职工住房公积金支出,以保障按政策给予职工的住房公积金。

  10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2021年预算数为800万元,主要用于我台债务还本支出,以确保债务的按期偿还。

  11.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)2021年预算数为2,529.77万元,主要用于我台债务利息支出,以确保债务的按期偿还。

  五、一般公共预算基本支出情况说明 

  四川广播电视台本级2021年一般公共预算基本支出5575.63万元,其中:

  人员经费5323.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

  公用经费251.78万元,主要包括:办公费、印刷费、      电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、      工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  四川广播电视台本级2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  七、政府性基金预算支出情况说明 

  四川广播电视台本级2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算支出情况说明 

  四川广播电视台本级2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  四川广播电视台本级为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况 

  2021年,四川广播电视台本级安排政府采购预算17655.01万元,主要用于采购保障机构正常运转以及完成日常工作任务所需的货物、工程和服务。

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2020年底,四川广播电视台本级共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备43台(套)。

  四川广播电视台本级2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况 

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年四川广播电视台本级100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十、名词解释 

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.广告专项收入:指四川广播电视台通过市场竞争取得的广告收入,作为财政专项收入纳入一般公共预算管理。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.单位收支总表

     表1-1.单位收入总表

     表1-2.单位支出总表

     表2.财政拨款收支预算总表

     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

     表3.一般公共预算支出预算表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4.政府性基金预算支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

     表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

责任编辑:刘潇堰