四川省音像资料馆2021年部门预算编制说明

2021-03-25 09:51:00
    来源: 四川广播电视台
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四川省音像资料馆2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)四川省音像资料馆职能简介。

  四川省音像资料馆于1989年10月经四川省编制委员会川编发(1989)153号文件批复成立。经营模式:核定收支,定额或专项补助、超支不补,结余留用的预算管理办法。核定编制30人,年初正式在编人员14人,退休人员12人, 12名退休人员退休费社保局发放。我馆实行的是事业单位政府会计制度,项目资金的使用根据相关法规和会计核算要求核算及管理专项资金。资料馆的宗旨和业务范围:为省委、省政府领导和新闻宣传机构以及有关方面提供国际、国内最新时事动态和科技信息;收藏、整理、研究、交流国内外有参考价值和保存价值的音像资料。在保证为省领导以及有关方面做好工作的前提下,又积极为台内部单位需要做好服务。财政拨款为收入的主要来源,创收收入系利用现有的专业设备开展服务而收取的摄制费、资料服务费及资料提供费等收入,这部分收入在一定程度上弥补了事业经费的不足,但具有不确定性。资料馆下设媒资收集部、媒资制作部、媒资管理部、财务部和办公室。胡玉全同志负责资料馆内全面工作。

  (二)四川省音像资料馆2021年重点工作。

  音像资料馆2021年将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,根据台的总体部署,围绕建馆目标,着力做好以下主要工作:

  1、坚持“一岗双责”的要求,全面加强馆党的建设。加强支部理论学习,提升全馆党员理论素养,重点学习十九届五中全会、省委十一届八次全会精神、学习《习近平谈治国理政》第三卷。坚持全面从严治党,严守政治纪律和政治规矩,提升支部的战斗堡垒作用。

  2、做好省市主要领导公务活动视频资料的收集、保存及利用。完整收集省委省政府及省政协领导2021年公务活动视频报道资料,做好为省领导报送视频资料的服务工作。收集市州书记、市(州)长2021年公务活动视频,充实省市党政领导公务活动数据库。

  3、通过央视、川台、市州广播电视台以及网络视频播放平台等渠道广泛收集全省各地贯彻落实省委中心工作的音像资料,收集保存好记录四川发展历史的音像档案资料。2021年资料收集的重点是:四川各地开展庆祝建党100周年的活动报道、成渝地区双城经济圈建设、四川交通建设、打造现代产业5+1发展体系、构建农业10+3体系、乡村振兴、文旅强省建设、生态文明建设、四川民生工程等省委中心工作在四川实施情况的的音像报道资料。

  4、收集央视各频道对四川发展的各类新闻及专题报道。重点是完整收集保存中央领导指导、视察四川工作的报道。

  5、收集央视、川台实施的重大事件的现场直播报道,确保我馆保存重大事件的音视频报道资料。重点是全国及省“两会”开幕式、庆祝建党100周年、世界大学生运动会开闭幕式以及其它一些重要政治性节目。

  6、收集央视、凤凰卫视等平台播放的优秀纪录片100部(集)以上。通过新华文轩等平台购置优秀影视节目,充实我馆优秀影视作品库。

  7、收集央视、川台以及网络视频平台播放的挖掘巴蜀文化的纪录片、记录四川省情的专题片100部(集)以上。

  8、拍摄收集具有自主版权的资料。实施1-2项有关建党100周年活动的口述历史资料的收集拍摄、组织拍摄、收集1个四川工艺技术非遗项目资料。

  9、完成1套高清非编系统以及资料刻录设备的更新改造,提升我馆资料整理、提供对外服务的能力。

  10、编辑《馆藏优秀资料选编上、下集》、《馆藏优秀资料目录上、下篇》,加强为省级机关提供音像资料服务。

  11、开展自有版权资料的推广运用,拓展路径,播放我馆自有版权资料,发挥馆藏资料的社会效益,提高音像资料馆的对外影响力。

  12、积极融入台融合发展改革工作。

  二、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,四川省音像资料馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省音像资料馆2021年收支总预算217.01万元,比2020年收支预算总数减少24.29万元,主要原因是:2020年预算包含年度调增在职职工专项奖励和退休人员一次性生活补贴财政补助预算数。

  (一)收入预算情况

  四川省音像资料馆2021年收入预算217.01万元,其中:一般公共预算拨款收入207.01万元,占95.39%;事业单位经营收入10万元,占4.61%。

  (二)支出预算情况

  四川省音像资料馆2021年支出预算217.01万元,其中:基本支出213.06万元,占98.17%;项目支出3.95万元,占1.83%。

  三、财政拨款收支预算情况说明

  四川省音像资料馆2021年财政拨款收支总预算207.01万元,比2020年年初财政拨款收支总预算增加1.09万元,主要原因是:2021年调增在职职工薪级工资晋级所需预算经费。

  收入为:本年一般公共预算拨款收入207.01万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出151.62万元、社会保障和就业支出29.28万元、卫生健康支出11.47万元、住房保障支出14.64万元。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  四川省音像资料馆2021年一般公共预算当年拨款207.01万元,比2020年年初预算数增加1.09万元,主要原因是:

  2021年调增在职职工薪级工资晋级所需预算经费。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  其他广播电视支出151.62万元,占73.24%;机关事业单位基本养老保险缴费支出19.52万元,占9.42%;机关事业单位职业年金缴费支出9.76万元,占4.71%;事业单位医疗支出11.47万元,占5.54%;住房公积金支出14.64万元,占7.07%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2021年预算总数为207.01万元,主要用于:保障本年度馆内正常运转和完成目标任务所需的人员经费和日常公用经费。其中:工资福利支出179.66万元,商品和服务支出23.80万元,资本性支出3.55万元。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  四川省音像资料馆2021年一般公共预算基本支出203.46万元,其中:

  人员经费179.66万元,主要包括:基本工资67.08万元、津贴补贴1.45万元、绩效工资54.75万元、社会保险缴费41.74万元、住房公积金14.64万元。

  公用经费23.80万元,主要包括:办公费7.62万元、印刷费0.50万元、电费1.00万元、邮电费1.10万元、差旅费1.50万元、维修(护)费2.50万元、租赁费1.00万元、劳务费2.00万元、工会经费2.47万元、福利费2.01万元、其他交通费0.60万元、其他商品和服务支出1.50万元。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  四川省音像资料馆2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。单位现有公务用车0辆。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  四川省音像资料馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算支出情况说明

  四川省音像资料馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  四川省音像资料馆2021年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,四川省音像资料馆共有车辆0辆。2021年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (三)绩效目标设置情况

  2021年四川省音像资料馆无100万元以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

  十、名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  4、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)指:本单位人员工资及日常运转公用支出。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:本单位职工基本养老保险费的缴纳。

  6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指:本单位职工基本医疗保险费的缴纳。

  附件:表1.单位收支总表

     表1-1.单位收入总表

     表1-2.单位支出总表

     表2.财政拨款收支预算总表

     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

     表3.一般公共预算支出预算表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

  四川省音像资料馆

  2021年3月25日

责任编辑:严珊