2019年度四川广播电视台部门决算

2020-09-03 09:00:09
    来源: 四川广播电视台
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2019年度

四川广播电视台部门决算

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公开时间:2020年9月3日

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 附件

  附件1

  附件2

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、贯彻执行党和政府在新闻宣传、文化建设等方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕省委、省政府的中心工作开展新闻宣传。

  2、根据省委、省政府的发展规划和要求,制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实,促进我省广播电视事业和产业的发展。

  3、努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产,不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。

  4、负责制定并组织实施本台事业、产业发展规划,依照授权,管理经营本台内所有国有资产,并确保其保值增值.

  5、负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。

  6、负责广播电视覆盖网络的建设、维护和做好广播电视节目的发射传输工作。

  7、完成省委、省政府及上级部门交办的其他工作。

  (二)2019年重点工作完成情况。

  1、主题宣传丰富多样,围绕中心服务大局。圆满完成庆祝新中国成立70周年、“不忘初心、牢记使命”主题教育、脱贫攻坚、乡村振兴等重大主题宣传任务,策划推出《习习春风一年间》等特别报道和专题专栏,《鼓舞!川藏铁路写进报告》等报道在人民日报、央视新闻、今日头条等多平台全网分发,获得中宣部表扬。在省“两会”报道中首次引入5G网络、VR技术,开创全国5G融媒体直播省级“两会”先例。圆满完成广西、重庆、广东、贵州党政代表团来川考察随行采访、广播解说政治任务,得到多地党政主要领导表扬,受到省委书记彭清华同志高度肯定。央视《新闻联播》全年共播出川台上送新闻270条(头条17条、重点68条),在传播四川声音、展示四川形象上发挥了重要作用。

  2、应急报道准确及时,舆论引导及时有力。在突发事件应急报道中,快速响应、权威发声、创新方式、融合传播,及时回应社会关切,有力引导社会舆论,充分发挥了主流媒体的主力军作用。“3·30”木里森林火灾应急报道中,“四川观察”特别直播《英雄,一路走好》全网点击量超6000万,短视频《泪别!救火英雄遗体送达西昌》在微博获得超3000万网友关注,相关视频及直播报道全网点击量突破3亿次。长宁6.0级地震抗震救灾报道中,“四川观察”联合“直播四川联盟”和全国上百家媒体机构,全网分发短视频和拉流直播,在央视新闻、人民日报、澎湃新闻、新浪微博、今日头条、腾讯新闻等160多家媒体平台同步发布,全网点击量超6亿次,受到国家广电总局肯定。

  3、扎实开展涉藏宣传,国际影响持续扩大。康巴卫视推出《重走十八军进藏路》等系列报道和新闻行动,举办2019“祥瑞新年”藏历土猪新年电视联欢晚会、第八届汉藏双语诗歌大会,制作7集纪录片《逐梦前行(第二季)》;电视剧、动画片、电影故事片、科教片等译制量在全国藏语译制单位中位居第一;《岗日杂塘》栏目成功在印度第三大藏胞聚集区落地播出,影响力、关注度不断扩大;网站日均点击量、微信公众号粉丝数、“香巴拉资讯”客户端装机用户稳定增长。民族频率联合中央台藏语广播和西藏台报道西藏庆祝民主改革60周年系列活动,联合中央台、青海台、甘肃台、云南台推出《庆祝新中国成立70周年美丽藏区行》大型新闻行动,立体展示藏区发展成就。

  4、精品节目全面推进,生产能力迅速恢复。四川卫视成功举办“2019花开天下新年演唱会”“我们正年轻·中国首届芳华盛典”,引起社会极大反响,在新媒体平台广受关注;庆祝新中国成立70周年特别节目《我们有歌》受到国家广电总局、人民日报点赞。纪录片《蜀道风流》完成制作,《十大历史名人》有序推进,《记住乡愁》2个篇章和《中国影像方志》4个篇章在央视播出,《熊猫与我》入选“亚广联”VR短片计划,《俯瞰——岷山深处的天空之湖》在日本NHK电视台8K频道播出。通俗理论对话节目《脱贫攻坚在路上》在央视播出,专题片《薪火相传》完成制作。电视剧《大三线》列入“2019年全省重点文艺创作规划”,《亲爱的自己》《危机先生》开拍,《共和国血脉》在央视黄金时段播出。2019年,川台共获得国家级、省级各类奖项320个,其中5件作品荣获第二十九届中国新闻奖。

  5、加快实施媒体融合,巩固拓展舆论阵地。扎实推进县级融媒体中心建设,与省内170多个区县建立联系,制定具有当地特色的县级融媒体中心建设方案近100个,全省52个区县融媒体中心采用川台方案建设,已建成15个、在建32个,威远县融媒体中心受到省委全面深化改革委员会办公室肯定;与四川电信、华为共同签署“熊猫云——县级融媒体中心省级技术平台”建设战略合作协议,有序推进方案制定、技术规划、可行性论证、人员培训等。“四川观察”发挥视频和直播优势,依托爆款产品、定制服务、跨平台合作等手段增强用户粘性,提升品牌价值;充分调动市(州)积极性,进一步发挥“直播四川联盟”平台优势,影响力、竞争力继续提升,客户端下载量超过430万,联动IPTV、央视新闻、微博、今日头条等平台构建的传播矩阵有效覆盖用户超过2200万人。

  6、加强安全播出管理,推进技术系统升级。坚持安全播出中心工作不动摇,认真落实“防风险保安全迎大庆”要求,严格执行重要时间节点主要负责同志带班制度,加强广播电视和网络视听内容导向安全、播出传输安全、设施安全和网络安全管理,组织开展安全工作大检查和多项应急演练,加强安播岗位培训,完成新中国成立七十周年安全播出任务。紧密跟踪5G通讯、4K超高清、虚拟现实、人工智能、云计算、虚拟舞美等技术发展趋势,组织开展技术交流、知识讲座和专项调研;新闻频道、公共·乡村频道、星空购物频道高清同播频道开播,提前实现“高清四川·智慧广电”改革目标;启动广电中心工艺系统三年更新改造规划、4K超高清试验频道技术规划、《四川新闻》演播室系统改造工程;完成民族频率全省18个调频覆盖点及台站远程监控平台建设、四川地球站高清升级改造工程。

  7、成功承办重大活动,产生广泛社会影响。在中宣部、国家广播电视总局、中央广播电视总台和省委宣传部的指导下,成功承办首届“金熊猫”国际传播奖评选,征集到21个国家(地区)的1005部作品,评选揭晓了一批国际传播类影视佳作,有力推动了“中国故事·国际传播”。成功承办2019(第十五届)四川电视节,举办“融见格局·合创未来”高峰论坛、国际视听节目展、智慧广电高新技术展、“记录新时代”国际论坛等多项主体活动,吸引世界近30个国家和地区的上千家机构参展、近6000名来宾参会。央视综合频道、新闻频道《朝闻天下》栏目以“首届‘金熊猫’国际传播奖颁13大奖”为题进行了报道,人民日报、澎湃新闻等新媒体对评选进行了全方位立体化报道;首部四川4K超高清形象片《天府四川》在电视节亮相,被人民日报官微等转发点赞。

  二、机构设置

  四川广播电视台下属二级单位7个,均为其他事业单位。

  纳入四川广播电视台2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.四川省广播电视发射传输中心

  2.四川省音像资料馆

  3.四川省广播电视新闻与传播研究所

  4.四川省广播电视科研所

  5.四川省广电集团601工程筹建处

  6.四川广播电视报社

  7.四川爱乐乐团

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计156739.04万元。与2018年相比,收、支总计各增加14934.82万元,增长10.53%。主要变动原因是在宏观经济下行压力持续增大、行业监管趋严、新媒体冲击等活动营销等多种手段努力保存量、拓增量,广告专项收入基本与去年持平;同时,财政补助收入较去年增幅较大,支出相应增加。

图1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

  二、收入决算情况说明

  2019年本年收入合计156021.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入131280万元,占84.14%;政府性基金预算财政拨款收入65.18万元,占0.04%;经营收入22137.08万元,占14.19%;其他收入2539.36万元,占1.63%。

图2:收入决算结构图

  三、 支出决算情况说明

  2019年本年支出合计153256.45万元,其中:基本支出19093.52万元,占12.46%;项目支出111817.18万元,占72.96%;经营支出22345.75万元,占14.58%。

图3:支出决算结构图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年财政拨款收、支总计131640.28万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加16261.81万元,增长14.09%。主要变动原因是在宏观经济下行压力持续增大、行业监管趋严、新媒体冲击等活动营销等多种手段努力保存量、拓增量,广告专项收入基本与去年持平;同时,财政补助收入较去年增幅较大,支出相应增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

                                           单位:万元

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出129056.56万元,占本年支出合计的84.21%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加13973.20万元,增长12.14%。主要变动原因是财政补助收入安排的卫视落地覆盖等费用较去年增幅较大。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

                                                   单位:万元

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出129056.56万元,主要用于以下方面:教育(类)支出10.50万元,占0.01%;科学技术(类)支出533.81万元,占0.41%;文化旅游体育与传媒(类)支出123287.16万元,占95.53%;社会保障和就业(类)支出1992.85万元,占1.54%;卫生健康(类)支出426.95万元,占0.33%;农林水(类)支出2531.65万元,占1.96%;住房保障(类)支出273.64万元,占0.21%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年一般公共预算支出决算数为129056.56万元,完成预算92.91%。其中:

  1. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为10.50万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  2. 科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算为362.92万元,完成预算99.98%,决算数小于预算数的主要原因是政采招标金额与预算金额的差额。

  3.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算为28.95万元,完成预算99.83%,决算数小于预算数的主要原因是项目执行完毕,经费略有结余。

  4.科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):支出决算为106万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  5.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为35.94万元,完成预算99.83%,决算数小于预算数的主要原因是项目执行完毕,经费略有结余。

  6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为60.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  7.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):支出决算为351.60万元,完成预算99.35%,决算数小于预算数的主要原因是项目执行完毕,经费略有结余。

  8.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项):支出决算为19204.20万元,完成预算88.66%,决算数小于预算数的主要原因是:①部分政府采购项目需跨年实施;②部分政府采购项目已实施完成,按合同约定需跨年度支付项目尾款及质保金。

  9.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项):支出决算为52860万元,完成预算98.57%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目已实施完成,按合同约定需跨年度支付项目尾款及质保金。

  10.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):支出决算为48271.17万元,完成预算92.25%,决算数小于预算数的主要原因是①部分政府采购项目需跨年实施;②部分政府采购项目已实施完成,按合同约定需跨年度支付项目尾款及质保金。

  11.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算为1776.48万元,完成预算93.69%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目按合同约定需跨年支付。

  12.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):支出决算为270万元,完成预算95.14%,决算数小于预算数的主要原因是项目已执行完毕,产生资金结余。

  13.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为493.06万元,完成预算24.03%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目已实施完成,按合同约定需跨年度支付项目款项。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为555.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为950.40万元,完成预算99.21%,决算数小于预算数的主要原因是社保费率降低,产生结余。

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为382.21万元,完成预算99.74%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金费率降低,产生结余。

  17.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为3.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  18.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为100.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为426.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  20.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为2531.65万元,完成预算98.89%,决算数小于预算数的主要原因是部分款项按合同约定尚未支付完毕。

  21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为273.65万元,完成预算99.74%,决算数小于预算数的主要原因是我台下属单位新研所一名职工退休,公积金产生结余。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出18158.85万元,其中:

  人员经费16872.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费1286.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算为404.82万元,完成预算99.52%,决算数小于预算数的主要原因是我台认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制三公经费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算345.05万元,占85.24%;公务接待费支出决算59.77万元,占14.76%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。主要原因是我台认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制三公经费。

  2.公务用车购置及运行维护费支出345.05万元,完成预算99.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.92万元,下降0.55%。主要原因是我台认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制三公经费。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车60辆,其中:轿车6辆、越野车28辆、载客汽车26辆。

  公务用车运行维护费支出345.05万元。主要用于发射传输中心本级及43个台站为确保安全播出工作使用车辆所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出59.77万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要原因是我台认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制三公经费。

  国内公务接待支出59.77万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待239批次,1195人次(不包括陪同人员),共计支出59.77万元,具体内容包括发射传输中心下属43个高山台站的安播检查、技术交流、技术维护、工作调研以及外省来访等接待费用。

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2019年政府性基金预算拨款支出65.18万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  四川广播电视台为事业单位,无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  2019年,我台政府采购支出总额8802.61万元,其中:政府采购货物支出7329.16万元、政府采购工程支出1009.95万元、政府采购服务支出463.50万元。主要用于广播电视事业发展所需的货物、工程、服务支出。授予中小企业合同金额37.03万元,占政府采购支出总额的0.42%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,我台共有车辆238辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车1辆、其他用车219辆。其他用车主要是用于宣传、采访等方面。单价50万元以上通用设备13台(套),单价100万元以上专用设备81台(套)。

  (四)预算绩效管理情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对21个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取21个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对21个项目开展了绩效目标完成情况自评。

  本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,全台绩效目标得以较好实现,绩效管理水平不断提高。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

  1.项目绩效目标完成情况。

  本部门在2019年度部门决算中反映“四川卫视落地覆盖经费”“四川广播电视台融资贴息资金”“广播电视发射传输运行维护成本”等5个项目绩效目标实际完成情况。

  (1)四川卫视落地覆盖经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了四川卫视落地覆盖工作的圆满完成,进一步传播了四川声音,扩大了四川知名度。

  (2)四川广播电视台融资贴息资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。通过项目实施,缓解了四川广播电视台的债务偿还压力,保证了四川广播电视台新闻宣传、节目生产、安全播出等日常工作的顺利开展,有利于进一步发挥四川广播电视台作为全省舆论宣传主阵地和文化服务主平台的职能职责和重要作用。

  (3)“广播电视发射传输运行维护成本”绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数4898.61万元,其中财政资金3804.03万元;执行数为4898.61万元,其中财政资金3804.03万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了中心系统下属台站1个枢纽首站和44个广播电视无线发射台站中央、省政令性广播电视节目各技术系统正常运行以及各基础配套设施的良好运转,保障了安全播出零事故。该项目的实施保障了我省18个市1个民族自治州城乡居民更好的收听收看中央省政令性广播电视节目,提高了广播电视的公共服务质量,满足了人民群众日益增长的精神文化需要。

  (4)“四川高清地球站工艺设备系统集成”项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。通过该项目的实施,将我省卫视节目和9套广播节目打包发送到卫星转发器上,供全国各地及东南亚各国接收,将党和国家的政策和声音传达到世界各个角落,对外宣传了四川的政策、树立正面形象,扩大了四川的影响力。

  (5)基于国密算法的应急广播前端设备研制及推广应用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了在全国特别是四川省应急广播建设项目中得到应用,为国家应急广播体系建设提供应用支撑数据及关键技术解决方案,得到了基层政府和广大农民的认可。发现的主要问题:科技成果转化后,服务对象对于产品使用方法以及售后反应速度不是很满意。下一步改进措施:站在客户的角度针对产品编制简单易懂使用说明书,改进售后管理,提高用户故障投诉响应速度。

四川卫视落地覆盖经费项目自评表

(2019年度)

四川广播电视台融资贴息资金项目自评表

(2019年度)

广播电视台发射传输运行维护成本项目自评表

(2019年度)

四川高清地球站工艺设备系统集成项目自评表

(2019年度)

 

基于国密算法的应急广播前端设备研制及推广应用

(2019年度)

  2.部门绩效评价结果。

  本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川广播电视台2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如编播收入、技术服务收入等。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要为投资收益等。

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。

  7.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

  8.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):

  反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

  9. 科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映除上述项目外其他应用研究方面的支出。

  10.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技

  术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

  11.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

  12.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

  13.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项):反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

  14.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

  15. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):反映除上述项目以外其他用于广播电视台方面的支出。

  16.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

  17.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

  18.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

  事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  22. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  23. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助金。

  24.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  25.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

  26.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  27.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  28.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  31.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  32.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

  附件1

四川广播电视台2019年部门整体支出

绩效评价报告

  省财政厅:

  根据《财政厅关于开展2020年部门整体支出绩效评价工作的通知》(川财绩[2020]9号)相关要求,我台高度重视、精心组织、认真落实,对四川广播电视台本级及下属各预算单位进行了2020年度部门整体支出绩效自评工作,现将有关情况汇报如下:

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  四川广播电视台包括一级单位1个,即四川广播电视台本级(企业化管理的事业单位);下属二级单位7个,分别为四川省广播电视发射传输中心、四川省音像资料馆、四川省广播电视集团601工程筹建处、四川省广播电视科研所、四川省广播电视新闻与传播研究所、四川广播电视报社、四川爱乐乐团。

  (二)机构职能。

  1.围绕省委省政府中心工作,落实意识形态工作责任制,充分发挥党和政府的喉舌功能,认真践行主流媒体的职责使命,始终把握正确舆论导向,组织、策划新闻宣传和主题报道,为四川改革发展稳定营造良好舆论氛围。

  2.以出作品、出人才、出效益、树品牌为指导,大力推进精品节目生产,丰富荧屏声屏内容,进一步宣传展示四川良好形象,更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求。

  3.根据省委、省政府关于文化产业的发展规划和部署要求,有序推进台各项事业产业发展,不断增强竞争力,壮大我省广播电视的发展实力。

  4.确保广播电视节目的安全播出和基础设备设施的安全及良好运行。

  5.负责广播电视节目覆盖网络的建设、维护,做好广播电视节目的发射传输工作。

  6.完成省委、省政府及上级部门交办的其他工作。

  (三)人员概况。

  截至2019年12月31日,年末实有人数3727人,其构成为:在职人员3717人、离休人员10人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2019年,四川广播电视台财政资金收入为131,640.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入131,280.00万元(含广告专项收入51102.61万元),政府性基金预算财政拨款收入65.18万元,年初财政拨款结转和结余295.10万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2019年,四川广播电视台财政资金支出为131,640.28万元,其中:教育支出10.50万元,科学技术支出533.81万元,文化旅游体育与传媒支出123,287.15万元,社会保障和就业支出1,992.85万元,卫生健康支出426.95万元,农林水支出2,531.65万元,住房保障支出273.65万元,其他支出65.18万元,年末结转和结余2,518.54万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  1、2019年,我台严格按照省财政厅预算编制通知及有关要求进行预算编制,预算项目的编制测算与部门工作任务相匹配,确保了预算编制的科学性和准确性。同时,按要求编制了部门预算绩效目标,绩效目标编制的要素完整,并对目标进行了细化量化。就全年情况来看,我台纳入预算绩效管理的项目设定的绩效目标基本完成。

  2、2019年,我台严格按照年初设定的绩效目标组织各类项目实施,对各个项目从项目完成指标、效益指标以及满意度指标三方面进行全面绩效监控,确保各个项目的执行不偏离最初设定的目标,确保项目顺利实施完成。年度中期,按照省财政要求,我台组织台本级及各下属预算单位开展了预算项目的绩效监控分析工作,对绩效目标的最终完成情况进行了预测分析。

  3、2019年我台预算执行情况良好,同时严格控制公用经费及非定额公用支出,全年执行率为94%,预算执行率未达到100%的原因主要为:①我台为企业化管理事业单位,采取市场化运作模式,需根据市场变化适时调整节目制作、设备采购等行为,且我台所采购设备大多为集成设备,政府采购周期较长、专业性强,根据合同约定,均需验收合格后方能支付设备尾款,如验收不合格则无法在年内执行完毕;②2019年部分项目指标于10月下达,12月初完成政府采购程序,但指标已被冻结,申请解锁后国库已关库,无法支付;③根据2019年中期评估情况,我台对部分预期无法执行完成的项目向省财政申请了年中预算调整,但未获批。根据审计监督、财政检查结果,我台2019年度部门预算管理没有出现违纪违规现象。

  (二)结果应用情况。

  在部门整体支出绩效评价中,我台对于部门预算项目的绩效评价做到了全覆盖。按省财政要求对下属预算单位开展了整体绩效评价,及时报送自评报告等相关绩效信息,并按省财政通知要求对部门绩效目标和绩效评价情况进行了公开。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  从总体上看,我台部门支出绩效水平较高,整体上完成了年初设定的绩效目标。在省财政大力支持下,2019年,台党委切实发挥总揽全局、协调各方的领导作用,紧紧围绕“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”等全省中心工作,立足宣传思想文化工作特别是落实意识形态工作责任制和广播电视媒体面临的新形势、新任务、新要求,持续发挥主流媒体作用,围绕中心、服务大局,当好了党和人民喉舌,为党中央、省委决策部署落地落实,提供了强大的精神动力和舆论支持。

  (二)存在问题。

  我台本级为企业化管理的事业单位,主要收入为来源于市场的广告收入,广告收入作为专项收入纳入财政一般公共预算管理。由于广告收入市场化运作的特点不适应省财政对广告收入的预算管控模式,故我台广告收入预算的实际执行存在一定的难度。我台每年就广告收入转回我台自有账户进行支付事项向省财政备案,但随着财政预决算管控力度加强,2020年或已无法再按上述模式执行。

  (三)改进建议。

  针对上述问题,希望省财政将我台广告收入作为“主管部门集中收入”进行预算管理,允许广告收入按照上缴后全额拨回我台自有账户的方式进行使用,以期更好应对市场,真正实现企业化管理,助力我台更好地履行全省舆论宣传主阵地和文化服务主平台的职能职责。

  特此报告。

第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

责任编辑:严珊